保定市徐水区人民检察院
2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定,现将我部门预算信息公开如下:
第一部分:部门职责及机构设置情况
一、部门职责
根据《保定市徐水区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》,保定市徐水区人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提取公诉。
(六)负责由本院承担的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上报。
(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
(十)受理向本院的控告申诉。
(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。
(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。
(十三)负责本院检务督察工作。
(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
(十五)完成其他应当由本院负责的工作。
二、机构设置
序号
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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1
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保定市徐水区人民检察院
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行政
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正科级
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财政拨款
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第二部分:部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
一、收入说明
2020年预算收入为1357.54万元,其中:一般公共预算收入1357.54元,基金预算收入0万元,财政专户收0万元,其他来源收入0万元。
二、支出说明
2020年部门支出预算:1357.54万元
基本支出1164.74万元
其中:人员经费1047.86万元
日常公用经费116.88万元
项目支出192.80万元
其中:本级支出192.80万元
三、比上年增减情况
本年度预算收支安排1357.54万元,较上年减少170.55万元。其中:基本支出减少58.75万元,主要原因是人员经费减少;项目支出减少111.8万元,主要原因是2020年上级转移支付资金没有列入2020年年初预算。
第三部分:机关运行经费安排情况
2020年我部门机关运行经费安排116.88万元,其中办公费20.03万元,邮电费26.22万元,工会经费、福利费15.39万元,公务用车运行维护费6万元,其他支出49.24万元。
第四部分:财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
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单位:万元
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项目名称
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2019年度预算
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2020年度预算
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增减金额
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变化原因
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因公出国经费
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0
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0
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0
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无增减变化
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公务用车购置经费
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0
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0
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0
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无增减变化
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公务用车运行经费
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33
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33
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0
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无增减变化
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公务接待费支出
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8
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8
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0
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无增减变化
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合计
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41
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41
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0
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无增减变化
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第五部分:预算绩效信息
部门整体绩效目标
高举习近平新时代中国特色社会义思想伟大旗帜,全面履行法律监督职责,为徐水区经济发展提供优质服务。开展专项活动,依法严厉打击严重刑事犯罪。注重定纷止争,妥善解决群众合理诉求。强化对诉讼活动的法律监督,促进社会公平公正。转变司法理念,推动“四大检察”工作全面协调充分发展。
预算项目绩效目标
1、保安保洁项目经费绩效目标表
151002检察院(机关)
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单位:万元
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项目编码
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151-0702-JBN-EG4N
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项目名称
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保安保洁项目经费
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预算规模及资金用途
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预算数
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14.34
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其中:财政资金
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14.34
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其他资金
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我院2020年保安保洁项目经费预计需求14.34万元。主要用于劳务费。
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资金支出计划(%)
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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25.00
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60.00
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90.00
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100.00
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绩效目标
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1、保安工作做好对双方确认的区域实施安全防范,做好防火、防盗、防破坏工作。
2、保洁工作做好双方确认区域的卫生保洁工作。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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质量指标
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工资发放率
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保安保洁人员工资发放完成情况
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≥95%
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合同
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效果指标
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社会效益指标
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保安保洁工作完成率
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保安保洁工作完成情况
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≥95%
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合同
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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检察干警对保安保洁工作的满意度
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检察干警对保安保洁工作的满意情况
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≥95%
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合同
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2、检察辅助人员经费绩效目标表
151002检察院(机关)
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单位:万元
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项目编码
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151-0702-JBN-BVK3
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项目名称
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检察辅助人员经费
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预算规模及资金用途
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预算数
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100.42
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其中:财政资金
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100.42
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其他资金
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检察辅助人员经费2020年预算100.24万元,预计12月份支出完毕。
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资金支出计划(%)
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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25.00
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60.00
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90.00
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100.00
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绩效目标
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1、提高执法水平和办案质量,提升检察机关法律监督职能,为检察工作顺利开展提供检务保障。
2、协助开展相关法律事务工作。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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质量指标
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各项综合业务管理工作完成率
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各项综合业务管理工作完成情况
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≥90%
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工作总结
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效果指标
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社会效益指标
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检察辅助人员工作完成率
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检察辅助人员工作完成情况
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≥95%
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工作总结
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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检察干警对检察辅助人员工作的满意度
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检察干警对检察辅助人员工作的满意度
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≥95%
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工作总结
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